| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 583 620 Kč | 14 822 724 Kč | 12 060 279 Kč | 81,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 963 600 Kč | 2 992 900 Kč | 2 272 662 Kč | 75,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 265 520 Kč | 4 863 120 Kč | 3 008 921 Kč | 61,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 242 500 Kč | 6 852 273 Kč | 6 686 266 Kč | 97,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 22 000 Kč | 24 431 Kč | 22 431 Kč | 91,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |