| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 892 000 Kč | 1 170 662 Kč | 390 656 Kč | 33,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 34 205 Kč | 34 205 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 696 Kč | 42,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 602 000 Kč | 782 664 Kč | 164 322 Kč | 21,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 17 000 Kč | 29 727 Kč | 29 727 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 243 000 Kč | 294 066 Kč | 149 707 Kč | 50,9% |