| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 265 520 Kč | 4 863 120 Kč | 3 008 921 Kč | 61,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 892 000 Kč | 1 170 662 Kč | 390 656 Kč | 33,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 64 535 Kč | 71,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 510 510 Kč | 587 875 Kč | 454 247 Kč | 77,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 719 310 Kč | 1 900 267 Kč | 1 459 416 Kč | 76,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 001 700 Kč | 1 050 956 Kč | 604 601 Kč | 57,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 52 000 Kč | 63 360 Kč | 35 465 Kč | 56,0% |