| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 001 700 Kč | 1 050 956 Kč | 604 601 Kč | 57,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 964 000 Kč | 991 720 Kč | 564 697 Kč | 56,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 983 Kč | 9 983 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 11 074 Kč | 1 074 Kč | 9,7% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 25 479 Kč | 16 209 Kč | 63,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 12 700 Kč | 12 700 Kč | 12 638 Kč | 99,5% |