| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 769 233 Kč | 730 015 Kč | 94,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 850 000 Kč | 767 012 Kč | 727 794 Kč | 94,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 221 Kč | 2 221 Kč | 100,0% |