| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 962 600 Kč | 2 848 849 Kč | 2 809 608 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 850 000 Kč | 769 233 Kč | 730 015 Kč | 94,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 425 600 Kč | 1 448 326 Kč | 1 448 326 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 667 000 Kč | 607 634 Kč | 607 611 Kč | 100,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 23 656 Kč | 23 656 Kč | 100,0% |