| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 396 316 Kč | 6 502 307 Kč | 6 479 590 Kč | 99,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 118 506 Kč | 424 720 Kč | 424 714 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 67 485 Kč | 67 484 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 428 000 Kč | 567 949 Kč | 567 878 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 723 110 Kč | 1 772 460 Kč | 1 750 246 Kč | 98,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 001 700 Kč | 3 641 381 Kč | 3 640 956 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 28 312 Kč | 28 312 Kč | 100,0% |