| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 868 416 Kč | 11 676 038 Kč | 11 614 079 Kč | 99,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 962 600 Kč | 2 848 849 Kč | 2 809 608 Kč | 98,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 396 316 Kč | 6 502 307 Kč | 6 479 590 Kč | 99,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 70 000 Kč | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 397 500 Kč | 2 019 891 Kč | 2 019 891 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 34 991 Kč | 34 991 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |