| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 841 502 Kč | 895 863 Kč | 895 817 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 7 100 Kč | 7 055 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 677 500 Kč | 677 500 Kč | 677 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 160 002 Kč | 207 363 Kč | 207 362 Kč | 100,0% |