| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 785 242 Kč | 2 209 397 Kč | 2 209 397 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 506 506 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 17 000 Kč | 15 446 Kč | 15 446 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 534 Kč | 6 534 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 1 146 575 Kč | 1 146 575 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 040 842 Kč | 1 040 842 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 461 736 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |