| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 103 600 Kč | 3 167 522 Kč | 3 167 420 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 850 000 Kč | 873 409 Kč | 873 409 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 550 600 Kč | 1 597 308 Kč | 1 597 302 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 678 000 Kč | 696 805 Kč | 696 709 Kč | 100,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |