| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 873 409 Kč | 873 409 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 850 000 Kč | 871 098 Kč | 871 098 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 311 Kč | 2 311 Kč | 100,0% |