| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 100 000 Kč | 902 437 Kč | 82,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 901 259 Kč | 85,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 50 000 Kč | 1 178 Kč | 2,4% |