| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 306 000 Kč | 3 611 843 Kč | 3 611 707 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 050 000 Kč | 1 100 548 Kč | 1 100 548 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 542 000 Kč | 1 693 999 Kč | 1 693 999 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 714 000 Kč | 794 136 Kč | 794 001 Kč | 100,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 23 160 Kč | 23 159 Kč | 100,0% |