| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 306 000 Kč | 3 548 273 Kč | 3 021 490 Kč | 85,2% | |
| 501 | Platy | 1 050 000 Kč | 1 100 000 Kč | 902 437 Kč | 82,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 542 000 Kč | 1 634 453 Kč | 1 432 700 Kč | 87,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 714 000 Kč | 790 660 Kč | 663 194 Kč | 83,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 23 160 Kč | 23 159 Kč | 100,0% |