| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 510 900 Kč | 572 985 Kč | 313 949 Kč | 54,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 709 Kč | 1 709 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 17 624 Kč | 67,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 102 000 Kč | 151 768 Kč | 99 307 Kč | 65,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 17 000 Kč | 17 865 Kč | 17 865 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 365 900 Kč | 375 643 Kč | 177 445 Kč | 47,2% |