| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 554 200 Kč | 5 484 334 Kč | 5 334 738 Kč | 97,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 9 390 Kč | 9 390 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 510 900 Kč | 369 816 Kč | 358 533 Kč | 96,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 43 008 Kč | 42 879 Kč | 99,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 900 Kč | 654 727 Kč | 653 408 Kč | 99,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 203 900 Kč | 3 009 592 Kč | 2 872 807 Kč | 95,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 089 500 Kč | 1 370 596 Kč | 1 370 516 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 27 205 Kč | 27 205 Kč | 100,0% |