| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 554 200 Kč | 5 380 749 Kč | 4 093 661 Kč | 76,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 9 390 Kč | 9 390 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 510 900 Kč | 572 985 Kč | 313 949 Kč | 54,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 34 072 Kč | 56,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 900 Kč | 670 400 Kč | 544 273 Kč | 81,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 203 900 Kč | 2 709 681 Kč | 2 470 651 Kč | 91,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 089 500 Kč | 1 228 293 Kč | 698 002 Kč | 56,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 23 324 Kč | 17,9% |