| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 000 Kč | 447 508 Kč | 448 539 Kč | 100,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 910 Kč | 5 941 Kč | 121,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 6 251 Kč | 6 251 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 436 347 Kč | 436 347 Kč | 100,0% |