| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 102 700 Kč | 1 188 200 Kč | 361 835 Kč | 30,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 900 Kč | 90 900 Kč | 6 414 Kč | 7,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 556 Kč | 68,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 235 500 Kč | 193 566 Kč | 82,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 141 299 Kč | 61,4% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |