| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 210 000 Kč | 1 545 017 Kč | 1 335 927 Kč | 86,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 440 112 Kč | 97,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 90 837 Kč | 45,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 000 Kč | 169 000 Kč | 129 837 Kč | 76,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41 000 Kč | 61 000 Kč | 47 117 Kč | 77,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 Kč | 2 660 Kč | 2 688 Kč | 101,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 709 Kč | 1 709 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 59 873 Kč | 85,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 58 651 Kč | 73,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 430 648 Kč | 430 875 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 74 227 Kč | 92,8% |