| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 210 000 Kč | 1 690 476 Kč | 1 690 466 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 Kč | 535 735 Kč | 535 735 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 108 600 Kč | 108 600 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 000 Kč | 156 550 Kč | 156 550 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41 000 Kč | 56 812 Kč | 56 812 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 Kč | 2 690 Kč | 2 688 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 709 Kč | 1 709 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 73 655 Kč | 73 653 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 68 630 Kč | 68 628 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 608 960 Kč | 608 956 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 77 135 Kč | 77 135 Kč | 100,0% |