| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 663 000 Kč | 779 550 Kč | 165 256 Kč | 21,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 29 368 Kč | 29 368 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 48 600 Kč | 10 036 Kč | 20,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 14 500 Kč | 9 812 Kč | 67,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 32 000 Kč | 52 500 Kč | 39 106 Kč | 74,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 23 682 Kč | 23 682 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 25 650 Kč | 25 650 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 15 750 Kč | 7 858 Kč | 49,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 438 Kč | 94,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 9 500 Kč | 10 307 Kč | 108,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |