| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 663 000 Kč | 204 401 Kč | 204 343 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 29 368 Kč | 29 368 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 10 036 Kč | 10 036 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 11 600 Kč | 11 552 Kč | 99,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 32 000 Kč | 45 562 Kč | 45 553 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 23 682 Kč | 23 682 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 25 650 Kč | 25 650 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 7 858 Kč | 7 858 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 26 338 Kč | 26 338 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 24 307 Kč | 24 307 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |