| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 97 016 Kč | 11,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 67 841 Kč | 11,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 27 760 Kč | 11,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 415 Kč | 17,7% |