| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 704 160 Kč | 3 736 160 Kč | 3 108 022 Kč | 83,2% | |
| 501 | Platy | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 920 265 Kč | 76,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 643 000 Kč | 1 675 000 Kč | 1 485 518 Kč | 88,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 687 617 Kč | 82,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 160 Kč | 23 160 Kč | 14 622 Kč | 63,1% |