| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 704 160 Kč | 3 704 160 Kč | 984 305 Kč | 26,6% | |
| 501 | Platy | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 265 809 Kč | 22,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 643 000 Kč | 1 643 000 Kč | 495 797 Kč | 30,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 222 699 Kč | 26,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 160 Kč | 23 160 Kč | 0 Kč | 0,0% |