| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 704 160 Kč | 3 704 160 Kč | 2 189 969 Kč | 59,1% | |
| 501 | Platy | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 644 344 Kč | 53,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 643 000 Kč | 1 643 000 Kč | 1 039 161 Kč | 63,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 491 842 Kč | 58,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 160 Kč | 23 160 Kč | 14 622 Kč | 63,1% |