| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 704 160 Kč | 3 704 160 Kč | 412 442 Kč | 11,1% | |
| 501 | Platy | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 90 557 Kč | 7,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 643 000 Kč | 1 643 000 Kč | 224 869 Kč | 13,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 97 016 Kč | 11,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 160 Kč | 23 160 Kč | 0 Kč | 0,0% |