| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 467 000 Kč | 512 120 Kč | 272 104 Kč | 53,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 14 530 Kč | 55,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 132 000 Kč | 139 500 Kč | 87 630 Kč | 62,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 290 000 Kč | 327 620 Kč | 169 944 Kč | 51,9% |