| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 467 000 Kč | 476 819 Kč | 173 716 Kč | 36,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 23 401 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 38 299 Kč | 29,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 290 000 Kč | 299 819 Kč | 112 016 Kč | 37,4% |