| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 935 300 Kč | 8 948 744 Kč | 1 410 585 Kč | 15,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 467 000 Kč | 467 000 Kč | 86 297 Kč | 18,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 9 738 Kč | 21,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 667 900 Kč | 667 900 Kč | 207 834 Kč | 31,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 035 900 Kč | 3 062 844 Kč | 1 035 472 Kč | 33,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 689 500 Kč | 4 676 000 Kč | 64 679 Kč | 1,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 565 Kč | 21,9% |