| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 935 300 Kč | 8 935 300 Kč | 325 338 Kč | 3,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 467 000 Kč | 467 000 Kč | 1 847 Kč | 0,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 869 Kč | 1,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 667 900 Kč | 667 900 Kč | 46 632 Kč | 7,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 035 900 Kč | 3 035 900 Kč | 267 579 Kč | 8,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 689 500 Kč | 4 689 500 Kč | 5 737 Kč | 0,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 674 Kč | 8,9% |