| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 935 300 Kč | 8 973 446 Kč | 2 475 855 Kč | 27,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 467 000 Kč | 476 819 Kč | 173 716 Kč | 36,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 17 936 Kč | 39,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 667 900 Kč | 667 900 Kč | 372 202 Kč | 55,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 035 900 Kč | 3 076 444 Kč | 1 757 048 Kč | 57,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 689 500 Kč | 4 676 000 Kč | 137 735 Kč | 2,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 31 283 Kč | 17 218 Kč | 55,0% |