| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 935 300 Kč | 8 973 446 Kč | 2 751 280 Kč | 30,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 467 000 Kč | 476 819 Kč | 198 208 Kč | 41,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 18 223 Kč | 40,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 667 900 Kč | 667 900 Kč | 426 968 Kč | 63,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 035 900 Kč | 3 076 444 Kč | 1 940 982 Kč | 63,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 689 500 Kč | 4 676 000 Kč | 148 503 Kč | 3,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 31 283 Kč | 18 396 Kč | 58,8% |