| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 935 300 Kč | 9 259 120 Kč | 3 836 421 Kč | 41,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 467 000 Kč | 512 120 Kč | 272 104 Kč | 53,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 25 394 Kč | 56,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 667 900 Kč | 692 900 Kč | 525 228 Kč | 75,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 035 900 Kč | 3 101 518 Kč | 2 504 253 Kč | 80,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 689 500 Kč | 4 876 299 Kč | 483 044 Kč | 9,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 31 283 Kč | 26 398 Kč | 84,4% |