| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 935 300 Kč | 8 937 624 Kč | 1 072 614 Kč | 12,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 467 000 Kč | 467 000 Kč | 72 585 Kč | 15,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 9 137 Kč | 20,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 667 900 Kč | 667 900 Kč | 153 160 Kč | 22,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 035 900 Kč | 3 038 224 Kč | 767 535 Kč | 25,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 689 500 Kč | 4 689 500 Kč | 66 047 Kč | 1,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 150 Kč | 13,8% |