| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 689 500 Kč | 4 876 299 Kč | 483 044 Kč | 9,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 644 000 Kč | 4 839 325 Kč | 465 763 Kč | 9,6% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 050 Kč | 10,5% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 26 974 Kč | 16 231 Kč | 60,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |