| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 250 000 Kč | 15 560 844 Kč | 5 957 758 Kč | 38,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 100 000 Kč | 12 410 844 Kč | 2 957 758 Kč | 23,8% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 3 000 000 Kč | 96,8% |