| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 250 000 Kč | 15 140 000 Kč | 3 890 000 Kč | 25,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 100 000 Kč | 11 990 000 Kč | 890 000 Kč | 7,4% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 3 000 000 Kč | 96,8% |