| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 100 000 Kč | 11 990 000 Kč | 890 000 Kč | 7,4% | |
| 6121 | Stavby | 8 800 000 Kč | 9 690 000 Kč | 890 000 Kč | 9,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |