| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 100 000 Kč | 12 412 536 Kč | 1 835 000 Kč | 14,8% | |
| 6121 | Stavby | 8 800 000 Kč | 10 167 536 Kč | 890 000 Kč | 8,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 1 445 000 Kč | 945 000 Kč | 65,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |