| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 100 000 Kč | 12 410 844 Kč | 2 957 758 Kč | 23,8% | |
| 6121 | Stavby | 8 800 000 Kč | 10 165 844 Kč | 2 012 758 Kč | 19,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 1 445 000 Kč | 945 000 Kč | 65,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |