| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 844 000 Kč | 1 853 819 Kč | 945 108 Kč | 51,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 9 819 Kč | 9 819 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 80,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 834 000 Kč | 834 000 Kč | 625 500 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 301 789 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |