| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 599 800 Kč | 792 540 Kč | 802 939 Kč | 101,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 800 Kč | 18 000 Kč | 28 400 Kč | 157,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 192 540 Kč | 192 539 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 582 000 Kč | 582 000 Kč | 582 000 Kč | 100,0% |