| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 183 700 Kč | 2 183 700 Kč | 1 132 255 Kč | 51,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 700 Kč | 8 700 Kč | 1 959 Kč | 22,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 550 Kč | 69,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 264 Kč | 10,5% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 055 482 Kč | 70,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |