| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 915 500 Kč | 915 500 Kč | 117 144 Kč | 12,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 676 Kč | 19,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 852 Kč | 22,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 235 500 Kč | 235 500 Kč | 60 353 Kč | 25,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 40 263 Kč | 6,7% |