| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 376 000 Kč | 2 376 000 Kč | 140 250 Kč | 5,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 45 075 Kč | 7,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 4 681 Kč | 3,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 12 340 Kč | 7,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 4 478 Kč | 7,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 661 Kč | 22,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 1 625 Kč | 2,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 71 390 Kč | 17,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |