| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 376 000 Kč | 2 376 000 Kč | 387 620 Kč | 16,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 129 789 Kč | 21,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 18 721 Kč | 15,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 35 869 Kč | 22,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 13 018 Kč | 21,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 661 Kč | 22,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 46 722 Kč | 66,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 11 485 Kč | 14,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 129 865 Kč | 32,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 1 489 Kč | 1,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |