| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 154 500 Kč | 1 099 500 Kč | 961 788 Kč | 87,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 471 Kč | 6,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 3 480 Kč | 24,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 597 Kč | 21,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 240 Kč | 11,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 945 000 Kč | 945 000 Kč | 100,0% |