| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 154 500 Kč | 1 122 380 Kč | 1 043 678 Kč | 93,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 32 200 Kč | 32 179 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 37 800 Kč | 4 499 Kč | 11,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 9 563 Kč | 66,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 727 Kč | 54,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 830 Kč | 39,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 22 880 Kč | 22 880 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 945 000 Kč | 945 000 Kč | 100,0% |