| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 47 146 Kč | 57 699 Kč | 122,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 0 Kč | 5 150 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 32 000 Kč | 28 800 Kč | 90,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 2 021 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 733 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 001 Kč | 14 882 Kč | 148,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 171 Kč | 171 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 1 050 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 974 Kč | 4 892 Kč | 98,4% |