| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 160 Kč | 5 718 393 Kč | 5 780 817 Kč | 101,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 449 Kč | 84,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 85 500 Kč | 97 403 Kč | 89 835 Kč | 92,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 100 000 Kč | 5 440 000 Kč | 5 514 543 Kč | 101,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 154 660 Kč | 150 990 Kč | 150 990 Kč | 100,0% |