| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 158 795 Kč | 18,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 110 996 Kč | 19,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 46 563 Kč | 19,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 236 Kč | 15,5% |