| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 606 000 Kč | 3 618 356 Kč | 727 058 Kč | 20,1% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 140 421 Kč | 12,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 645 000 Kč | 1 645 000 Kč | 392 486 Kč | 23,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 158 795 Kč | 18,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 000 Kč | 35 356 Kč | 35 356 Kč | 100,0% |