| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 606 000 Kč | 3 618 356 Kč | 1 009 269 Kč | 27,9% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 210 641 Kč | 19,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 645 000 Kč | 1 645 000 Kč | 541 862 Kč | 32,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 221 410 Kč | 26,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 000 Kč | 35 356 Kč | 35 356 Kč | 100,0% |