| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 606 000 Kč | 3 630 747 Kč | 2 214 600 Kč | 61,0% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 534 257 Kč | 48,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 645 000 Kč | 1 645 000 Kč | 1 143 141 Kč | 69,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 489 456 Kč | 58,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 000 Kč | 47 747 Kč | 47 746 Kč | 100,0% |