| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 606 000 Kč | 3 630 747 Kč | 1 596 034 Kč | 44,0% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 355 593 Kč | 32,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 645 000 Kč | 1 645 000 Kč | 842 920 Kč | 51,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 838 000 Kč | 838 000 Kč | 349 775 Kč | 41,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 23 000 Kč | 47 747 Kč | 47 746 Kč | 100,0% |