| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 482 000 Kč | 486 988 Kč | 26 588 Kč | 5,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 30 988 Kč | 6 566 Kč | 21,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 20 022 Kč | 6,6% |