| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 482 000 Kč | 487 085 Kč | 177 732 Kč | 36,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 097 Kč | 2 097 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 30 988 Kč | 7 705 Kč | 24,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 54 023 Kč | 40,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 12 240 Kč | 72,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 101 667 Kč | 33,3% |