| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 681 303 Kč | 10 005 072 Kč | 3 307 156 Kč | 33,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 482 000 Kč | 487 085 Kč | 177 732 Kč | 36,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 713 900 Kč | 713 900 Kč | 328 291 Kč | 46,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 018 403 Kč | 4 160 452 Kč | 1 883 330 Kč | 45,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 422 000 Kč | 4 613 635 Kč | 896 687 Kč | 19,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 116 Kč | 70,4% |