| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 681 303 Kč | 9 865 736 Kč | 1 044 322 Kč | 10,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 482 000 Kč | 486 988 Kč | 26 588 Kč | 5,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 713 900 Kč | 713 900 Kč | 98 560 Kč | 13,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 018 403 Kč | 4 072 403 Kč | 474 148 Kč | 11,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 422 000 Kč | 4 547 445 Kč | 441 388 Kč | 9,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 638 Kč | 12,1% |