| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 681 303 Kč | 9 961 475 Kč | 2 354 180 Kč | 23,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 482 000 Kč | 486 988 Kč | 139 031 Kč | 28,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 713 900 Kč | 713 900 Kč | 252 504 Kč | 35,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 018 403 Kč | 4 116 952 Kč | 1 283 339 Kč | 31,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 422 000 Kč | 4 613 635 Kč | 671 764 Kč | 14,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 542 Kč | 25,1% |