| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 422 000 Kč | 4 613 635 Kč | 671 764 Kč | 14,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 390 000 Kč | 4 560 900 Kč | 640 447 Kč | 14,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 10 647 Kč | 48,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 15 290 Kč | 15 225 Kč | 99,6% |