| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 422 000 Kč | 4 613 635 Kč | 896 687 Kč | 19,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 390 000 Kč | 4 560 900 Kč | 864 578 Kč | 19,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 11 439 Kč | 52,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 15 290 Kč | 15 225 Kč | 99,6% |