| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 422 000 Kč | 4 547 445 Kč | 454 351 Kč | 10,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 390 000 Kč | 4 510 000 Kč | 428 439 Kč | 9,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 5 242 Kč | 23,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 15 225 Kč | 0,00% |