| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 986 000 Kč | 3 986 000 Kč | 1 108 698 Kč | 27,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 120 698 Kč | 6,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 976 000 Kč | 1 976 000 Kč | 988 000 Kč | 50,0% |