| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 203 700 Kč | 1 348 249 Kč | 1 168 203 Kč | 86,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 500 Kč | 12,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 700 Kč | 8 700 Kč | 1 548 Kč | 17,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 54 408 Kč | 45,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 44 549 Kč | 44 549 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 100 000 Kč | 1 065 198 Kč | 96,8% |