| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 756 000 Kč | 2 876 000 Kč | 290 099 Kč | 10,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 49 101 Kč | 9,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 23 265 Kč | 19,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 17 767 Kč | 11,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 6 448 Kč | 10,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 437 Kč | 14,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 2 439 Kč | 2,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 6 291 Kč | 7,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 75 338 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 200 000 Kč | 109 012 Kč | 54,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |