| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 756 000 Kč | 2 876 097 Kč | 1 774 649 Kč | 61,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 188 252 Kč | 37,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 85 457 Kč | 71,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 67 180 Kč | 42,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 24 380 Kč | 40,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 434 Kč | 47,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 097 Kč | 2 097 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 43 388 Kč | 48,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 37 676 Kč | 47,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 236 169 Kč | 51,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 200 000 Kč | 261 566 Kč | 130,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 827 051 Kč | 68,9% |