| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 756 000 Kč | 2 876 000 Kč | 421 746 Kč | 14,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 74 601 Kč | 14,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 35 265 Kč | 29,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 26 943 Kč | 16,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 9 778 Kč | 16,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 437 Kč | 14,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 29 197 Kč | 32,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 732 Kč | 17,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 114 468 Kč | 24,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 200 000 Kč | 117 325 Kč | 58,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |