| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 756 000 Kč | 2 876 000 Kč | 648 069 Kč | 22,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 125 229 Kč | 25,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 60 405 Kč | 50,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 45 567 Kč | 28,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 16 536 Kč | 27,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 912 Kč | 30,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 097 Kč | 104,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 37 435 Kč | 41,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 22 757 Kč | 28,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 195 997 Kč | 42,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 200 000 Kč | 121 635 Kč | 60,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 19 500 Kč | 1,6% |