| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 378 393 Kč | 378 393 Kč | 600 787 Kč | 158,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 964 Kč | 13,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 97 403 Kč | 97 403 Kč | 61 121 Kč | 62,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 371 692 Kč | 371,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 150 990 Kč | 150 990 Kč | 164 010 Kč | 108,6% |