| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 107 651 Kč | 108 861 930 Kč | 102 201 953 Kč | 93,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 42 807 651 Kč | 86 618 825 Kč | 82 481 893 Kč | 95,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 300 000 Kč | 22 243 106 Kč | 19 720 061 Kč | 88,7% |