| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 807 651 Kč | 86 618 825 Kč | 82 481 893 Kč | 95,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 306 640 Kč | 15 082 586 Kč | 15 016 998 Kč | 99,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 270 120 Kč | 20 742 935 Kč | 19 090 190 Kč | 92,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 810 600 Kč | 1 024 900 Kč | 961 904 Kč | 93,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 098 810 Kč | 45 918 722 Kč | 45 915 338 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 631 000 Kč | 1 866 218 Kč | 1 342 142 Kč | 71,9% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 290 481 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 400 000 Kč | 1 983 463 Kč | 155 321 Kč | 7,8% |