| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 1 295 830 Kč | 1 268 945 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 155 830 Kč | 136 633 Kč | 87,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 344 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 83 100 Kč | 76 101 Kč | 91,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 026 900 Kč | 1 026 867 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |