| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 626 000 Kč | 6 570 802 Kč | 6 417 312 Kč | 97,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 979 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 982 000 Kč | 2 828 531 Kč | 94,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 626 000 Kč | 2 626 000 Kč | 2 626 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 944 802 Kč | 944 802 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |