| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 012 920 Kč | 3 078 420 Kč | 2 554 431 Kč | 83,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 500 Kč | 12 485 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 27 200 Kč | 26 623 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 720 Kč | 21 220 Kč | 21 030 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 989 500 Kč | 2 466 292 Kč | 82,5% |