| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 563 000 Kč | 2 563 000 Kč | 2 094 259 Kč | 81,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 641 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 006 Kč | 93,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 600 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 63 000 Kč | 61 000 Kč | 47 522 Kč | 77,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 368 Kč | 97,6% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 482 700 Kč | 2 028 121 Kč | 81,7% |